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单位建立和实施内部控制的主要工作步骤有哪些?

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发表于 2014-5-26 16:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
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发表于 2014-5-26 16:19:26 | 显示全部楼层
单位应当根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关要求,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,并组织实施,单位开展内部控制工作的主要步骤包括:一是梳理单位各类经济活动的业务流程,明确业务环节;
二是系统分析经济活动风险,确定风险点;三是选择风险应对策略;四是根据国家有关规定,制定有针对性、操作性的各项单位内部控制管理制定;

五是采取有效监督措施,督促相关工作人员认真执行,切实保障各项内部控制制度得到贯彻落实; 六是对内部控制的建立和实施情况进行评价,不断完善

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